广州市人口和计划生育局2011 年部门预算编制说明    一、部门基本情况　　(一)所属单位　　广州市人口和计划生育局下设行政单位1个;事业单位6个，其中：财政核拨事业单位6个。　　(二)人员构成　　1.统发人员：行政编制31人，事业编制36人，工勤人员3人，离休6人，退休36人。　　2.非统发人员：事业编制93人，退休26人。　　(三)商品和服务支出、交通费执行标准　　商品和服务支出执行标准(在职人员):行政单位2.8万元/人·年，财政核拨事业单位2.5万元/人·年或2.1 万元/人·年，工勤人员O.8万元/人·年。　　交通费执行标准：行政单位3.7万元/辆·年，事业单位3.15 万元/辆·年。　　二、预算收支基本情况　　本年度收入预算 14,707.27 万元，其中： 1 .一般预算8,265.87万元; 2 .预算外资金745万元;3.上年结转、结余4,946.40万元(此数为预计数，以实际批复数为准) ; 4 . 其他各类资金750万元。　　本年度支出预算14,707.27万元，其中： 1.基本支出 3,803.87万元，包括：工资福利支出1,637.04万元，商品和服务支出591.21万元，对个人和家庭的补助支出1,575.62 万元; 2 .项目支出10,903.40万元。　　三、项目支出基本情况　　(一)经常性专项支出7,975.90万元，主要项目如下：　　1.独生子女父母退休奖励经费4,060万元;　　2.农村部分计划生育家庭奖励补助经费997万元;　　3.计划生育奖励经费500万元;　　4.免费婚检及产前出生缺陷筛查经费400万元;　　5.计生宣传活动经费160万元;　　6.流动人口计生办案、服务、管理等经费 396万元。　　(二)一次性专项支出2,927.50万元，主要项目如下：　　1.宣教中心演播厅装修及设备购置修费565万元;　　2.计生信息化系统及2011年信息化计生项目建设经费 818 万元;　　3.婚育一条龙服务系统205万元;　　4.市计划生育协会“青春健康项目”、计划生育“三结合项目”等专项经费134万元;　　5.市计生服务指导所电化学或化学发光免疫分析系统 65万元;　　6 .市计生服务指导所核酸提取仪等医疗设备和实验室设备 47.60 万元;　　7.药具管理站仓库设施及陈列展览室装修改造费53. 42 万元。