广州市民政局2012年部门预算一、部门基本情况(一)部门单位构成广州市民政局设行政单位1个；事业单位27个，其中：参依公事业单位5个，财政核拨事业单位16个，财政核补事业单位4个，经费自筹事业单位2个。(二)人员构成1.统发人员：行政编制96人，事业编制395人，工勤人员67人，离休22人，退休382人。2.非统发人员：事业编制2328人，工勤人员8人，离休10人，退休969人，离岗退养3人。 二、预算收支基本情况本年度收入预算211，903.78万元，其中：1.一般预算135，834.03万元；2.政府性基金35，149万元；3.财政专户管理资金17，939.9万元；4.上年结转、结余6,922.32万元(此数为预计数，以实际批复数为准)；5.其他各类资金16，058.53。本年度支出预算211，903.78万元，其中：1.基本支出61.481.94万元，包括：工资福利支出34，535.41万元，商品和服务支出7,883.66万元，对个人和家庭的补助19，062.87万元；2.项目支出150，421.84万元。 三、项目支出基本情况(一)经常性专项支出139，233.78万元，主要项目如下：1.福利彩票公益金35，149万元：2.70周岁以上长者长寿保健金18，650万元：3.社会工作和政府购买服务经费13，985万元；4.广州市困难群众医疗救助金10，000万元；5.城乡分类救济补助金4,277万元；6.社会救济人员节日慰问金4，150万元；7.牺牲病故一次性抚恤金4,060万元；8.参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助等经费3,624.4万元；9.农村村民最低生活保障金补助款3,620万元；10.殡仪专用材料经费3,550万元；11.收养人员供养费3,341.2万元；12.退役士兵自谋职业补助金、养老保险金市负担的20％经费2,930万元；13.资助民办社会福利机构经费2,912.5万元；14.居家养老服务补助经费2,760万元；15.东升医院医疗卫生支出2,350万元；16.救助管理经费1,670.56万元；17.城镇特困人员基本医疗救助金1,634万元。(二)一次性专项支出11，188.06万元，主要项目如下：1.火葬场整体改造骨灰楼A楼工程1,751.45万元；2.民政局精神病院医疗卫生支出935.58万元；3.广州市慈善医院医疗卫生设备购置经费600万元；4.居民经济状况核对信息系统建设费400万元；5.银河陵园旧办公室等办理产权经费334万元(上年结转)；6.医院信息系统扩展与集成等信息化项目315万元；7.小型医疗设备购置费311.2万元；8.综合业务管理服务平台项目300万元；9.优抚病区(男一区)扩建工程250万元；10.民政局房管所危房改造234.9万元；11.银河陵园办公楼整体改造工程184.65万元；12.统战墓园后山围墙改造工程171.56万元；13.民政业务信息系统经费(大社保子项目)154.5万元；14.全院绿化、围墙、室内天花、大门整体改造工程144.61万元；15.殡仪馆遗体存放妆容综合楼施工工程130万元；16.温泉水疗区改造工程119.5万元；17.救助站救助女区等楼房天面防水补漏101.59万元；18.全国第二次地名普查试点经费100万元；19.殡仪馆存放妆容综合楼冷柜及传送系统设备采购98.61万元；20.购置全自动生化分析仪98万元。 附件：1.收支预算总表 2.收入预算总表 3.支出预算总表 4.一般资金支出预算表