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2013-02-25
来源：市财政局
-次广州市十四届人大三次会议文件（11）
关于广州市2012年预算执行情况
和2013年预算草案的报告
——2013年1月在广州市第十四届
人民代表大会第三次会议上
广州市财政局局长 袁锦霞
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2012年广州市财政预算执行情况和2013年预算安排草案，请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年是“十二五”规划实施的重要一年，也是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键一年。全市各级政府在市委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十八届一中全会精神，围绕全面建设国家中心城市和“率先转型升级、建设幸福广州” 的核心任务，推进新型城市化发展，切实提高财政管理法制化、科学化和精细化水平。狠抓增收节支，优化支出结构，大力推进产业结构调整和经济发展方式转变，推进基本公共服务均等化，加快社会事业发展，深化各项财政改革，为我市社会经济全面、健康、协调发展提供了有力支撑。
受宏观经济增速放缓、房地产市场调控、实施新个人所得税法和营业税改征增值税试点改革等因素影响，2012年我市经济增长面临诸多困难。对此，全市各级政府积极推进“三个重大突破”，加快101个市重点项目建设投入，加大重点区域、重点领域扶持力度，开展“暖企、暖项目”行动，改善营商环境，落实扶持民营及中小微企业发展政策，切实减轻企业负担。随着“促转型、稳增长”系列政策效果的显现，以及各项增收节支措施的落实，我市经济逐步走出不利局面，实现稳步增长，较好地完成了全市财政收支任务，市十四届人大一次会议通过的财政预算执行情况良好。
（一）2012年财政一般预算执行情况。
图一：广州市2012年财政一般预算收入构成图
图二：广州市2012年财政一般预算支出构成图
预计市本级财政一般预算收入506亿元，完成年初预算数的105.5%，增长14.5%，其中，公共财政预算收入442.8亿元，国有资本经营预算收入63.2亿元。
预计市本级财政一般预算支出575.2亿元，完成年度预算92%，增长13%，其中，公共财政预算支出512亿元，国有资本经营预算支出63.2亿元。加上中央、省以及区（县级市）税收返还和体制结算等事项后，市本级财政一般预算实现了收支平衡，略有结余（见下表）。
2012年市本级财政一般预算收支结余预计表
| 收入项目 |
金额 （亿元） |
支出项目 |
金额 （亿元） |
| 财政一般预算收入 |
506 |
财政一般预算支出 |
575.2 |
| 中央、省税收返还 |
181.8 |
上缴中央、省支出 |
49.7 |
| 中央、省各项补助收入 |
96.2 |
对区（县级市）转移支付 |
283.2 |
| 上年结余及结转收入 |
94 |
结转下年度使用支出 |
50 |
| 调入资金 |
7.1 |
调出资金 |
2.3 |
| 债券转贷收入 |
10.7 |
预算稳定调节基金 |
10 |
| 区（县级市）上解收入 |
80.1 |
预算周转金 |
1 |
| 总收入合计 |
975.9 |
总支出合计 |
971.4 |
| 年终净结余 |
4.5 |
||
预计市本级公共财政收入442.8亿元，增长6.2%，主要收入项目如下：
图三：2012年市本级税收收入构成图 单位：亿元
图四：2012年市本级公共财政收入构成图
2．市本级公共财政支出执行情况。
预计市本级公共财政支出512亿元，增长5.7%，主要情况如下：
图五： 2012年市本级公共财政支出构成图
（1）改善民生福利，促进各项社会公共事业发展。2012年民生和各项公共事业投入385.1亿元，增长6%，占市本级公共财政支出总额的75.2%。主要包括：
一是教育支出45.2亿元，增长23.2%。主要用于：保障城乡免费义务教育经费，受益学生约70.2万人；落实学前教育三年行动计划，新建复建公办幼儿园57所；支持民办教育发展，全市138所民办中小学和472所普惠性民办幼儿园获得资助；发放职业技术教育、高等教育和高中阶段教育奖（助）学金补助，惠及约18.9万名学生；推进解决普通高中家庭经济困难学生免学费政策，全市约2000名学生获得资助；加强教师队伍建设，加大对北部山区和边远贫困地区教育扶持力度，惠及边远贫困地区农村教师约3000人；中小学校舍安全工程扎实推进，2009年至2011年校舍维修改造规划任务全面完成，校车及校园安全工作得到加强；中等职业教育、高等教育与特殊教育进一步发展，广州教育城建设规划顺利启动。
二是社会保障和就业支出56.9亿元，增长4.3%。主要用于对社会保险基金的补助、社会福利、最低生活保障、就业补助等。截至2012年底，全市基本养老保险参保人数约722万人，基本建立了统筹城乡全体居民的养老保险体系，城镇企业退休人员月平均基本养老金水平从2,413元增至2,614元；为全市57万名70岁以上的长者发放长寿保健金，为15万困难群体发放节日慰问金等；进一步提高社会救助水平，城镇平均低保标准从467元提至530元，农村平均低保标准从377元提至467元，低收入困难家庭认定标准从当地低保标准的1.2倍提至1.5倍；推进服务型社区建设，“六类老人”政府购买居家养老服务标准提高100元；帮扶20.2万名失业人员再就业，发放6万张职业技能培训券，城镇登记失业率为2.4%。
三是医疗卫生和计划生育支出30.5亿元，增长3.6%。主要用于对公共卫生的补助、公立医院和基层医疗卫生机构的补助、城乡居民医疗保障等。2012年建成并投入使用19所社区卫生服务中心，基本形成了城市15分钟、农村30分钟医疗服务圈；截至2012年底，全市基本医疗保险参保人数约973万人，“全民医保”制度基本建立,资助211万农民参加新型农村合作医疗、217万城镇居民和困难群众参加基本医疗保险；提高社区基本公共卫生服务政府补助水平，全市社区基本公共卫生服务标准提至40元/人·年，增幅达33%。
四是文化体育传媒支出11.5亿元，同比下降54.4%，主要是上年存在亚运会场馆等基建项目完工结算等一次性因素。2012年支出主要用于加大对基层文化设施建设的投入，新建和改造50个文化广场；推进全民健身计划，新增23个体育场馆向社会免费开放，建成全民健身路径288条、篮球场127个，9个乡镇农民健身工程顺利完工；落实图书馆、博物馆、纪念馆免费开放，市属各博物馆举办专题展览143个，参观人数达510万人次；继续实施农村电影放映、广播电视村村通、渔船通等文化惠民工程，全市农村数字电影放映共15262场，观众人数达349万人次；推进北部山区有线电视网络建设和改造，受益农户5570户，全市广播电视覆盖率达100%；支持举办惠民演出和群众性文化活动，开展全市广场演出活动1万余场次，举办各类送戏、送电影、送展览活动，约30万市民群众直接受惠。
五是统筹城乡农林水事务一体化协调发展，援助贫困地区发展建设等支出21.5亿元，增长34.1%。主要用于：推动城乡水利事业发展，开展农村生活污水治理、农田水利建设、重点流域堤围加固等工程，以及城市内涝治理、河涌整治、水务防汛应急抢险等水环境综合整治；加大对农村和农民的补贴力度，落实农机购置、能繁母猪和优质后备母牛饲养、农作物良种补贴等惠农补贴政策；推进生态景观林带建设，实施青山绿地工程，生态公益林补偿标准比2011年提高50%，实现“生态得保护，群众得实惠”的目标；推进农业产业化、组织化发展，开展10个名镇、25个名村创建工作，完成了302个项目建设；发展都市型现代农业，新增农民专业合作社81家，实现“农超对接”、“农校对接”70多家；落实中央政策援助边疆，加大对北部山区的扶贫资助力度，截至2012年底，所有被帮扶的贫困村年集体收入基本达到10万元以上，被帮扶的贫困户家庭人均年收入基本达到5,000元以上，进一步提高北部山区市政及公共服务基础设施建设水平，有力促进我市129个贫困村扶贫开发“双到”工作。
六是公共安全支出39.7亿元，增长11.1%。主要用于：支持开展“三打两建”专项行动，建设“平安广州”；大力推进科技强警，保障政法机关正常运转和建设需要，重点加强公安信息化建设，增加电子警察布点，完善社会治安视频监控系统等；提升执法办案水平，2012年110警情比重大幅下降，交通事故数、死亡人数、受伤人数均有所下降；增强地方消防抢险救灾以及处置公共突发事件的能力，加大消防设施建设和装备购置，新增购置城市多功能主战消防车等29辆，全市发生火灾数、死亡人数、烧伤人数、直接财产损失同比均有下降。
七是城乡基础设施建设支出91.2亿元，增长22.5%。主要用于地铁、隧道、桥梁等重大基础设施建设，广场、公园、道路等公共场所以及市政设施日常维护与保洁。继续推进轨道交通建设，新建
八是公共交通支出27.5亿元，增长1%。主要用于城乡公共交通公交票务优惠和综合补贴等。全年公交地铁票价优惠次数达13.8亿次；保障春运交通疏导，推进智能交通信息系统建设，对公交行业实行综合补贴机制，完善城乡公共交通基础设施配套，新开公交线路50条，增加线路总里程
九是保障性住房建设支出36.3亿元，增长14.5%，主要用于推进保障性住房建设，开展城乡危破房改造工程，推进住房改革等。筹集保障性住房46,767套，新增解决15,798户家庭住房困难问题，廉租住房的保障认定范围从家庭年人均可支配收入低于9,600元提至15,600元。
十是节能环保支出8.7亿元，增长32.2%。加强节能减排，推进污染治理和水质、空气、土壤保护，积极开展环境综合整治及生态恢复等。新增19个空气质量监测点，按新标准全面发布PM2.5等监测数据，落实市人大2号议案决议，推进垃圾分类处理，加快垃圾处理设施建设，一批资源热力电厂建设按计划推进，餐厨垃圾处理设施和生活垃圾压缩中转站等建设改造项目全面铺开，破解“垃圾围城”工作正有序开展。
十一是科学技术等其他支出16.1亿元。主要用于:广州超算中心项目建设；支持176家科技企业开展民生和科技攻关，120家中小微企业开展技术创新，33家企业开展电子商务推广应用，37个科技孵化器公共创新平台和21家科技孵化企业开展自主创新；继续推进“无线城市”建设，在公共图书馆、少年宫、政府政务服务中心、公立医院和公共交通工具等公共场所覆盖并提供免费无线网络。
（2）发挥财政宏观调控和财政资金引导作用，促进经济发展方式转变。促进经济发展支出78亿元，增长9.3%，占市本级公共财政支出总额的15.2%。主要用于落实 “三个重大突破”战略部署，支持我市战略性主导产业发展和重大战略性发展平台产业配套项目建设，推动自主创新，推进产业技术研究与开发；落实 “暖企、暖项目”行动部署，协调解决企业反映的问题；防范和化解政府性债务和金融风险，落实中央关于“节能产品惠民工程”、“家电、摩托车下乡”等政策；做好粮食、冻肉等重点商品的储备和管理，保障市场供应，提高应急供应能力等。
（3）实施严厉的节支措施，推进节约型政府建设。用于保障基本公共管理与服务的支出48.9亿元，下降1.4%，占市本级公共财政支出总额的9.6%。主要用于机关正常运行所需经费支出及完成部门职责必须的其他支出，推进社会公共服务管理，增强政府公共应急处置能力等。印发《关于厉行节约若干规定的通知》（穗府办〔2012〕37号），通过压减当年公用经费，从严控制行政运行成本。
3．市本级国有资本经营预算执行情况。
预计市本级国有资本经营收入63.2亿元，其中，利润收入20.8亿元，股利、股息收入8.5亿元，产权转让收入26.9亿元，其他经营收入7亿元。预计2012年市本级国有资本经营预算支出63.2亿元，主要用于支持产业转型升级和企业改革发展，促进国有经济布局调整，以及解决困难企业历史遗留问题等，有效促进了我市国有经济战略重组和产业转型升级，优化了国有经济布局，促进了企业节能减排和低碳建设，推动综合输运体系和区域经济发展。
（二）2012年政府性基金预算执行情况。
预计全市政府性基金收入421.1亿元，下降24.2%，加上上年结余收入251.2亿元、上级补助收入2亿元、调入资金7.6亿元，全市政府性基金总收入681.9亿元；预计全市政府性基金支出430.3亿元，下降29.7%，加上上解上级支出4.9亿元，全市政府性基金总支出435.2亿元。年终结余资金如数结转下年度使用。
预计市本级政府性基金收入完成237.2亿元，下降35.6%，加上上年结余收入89.8亿元、上级补助收入2亿元、调入资金2.3亿元，下级上解资金3.4亿元，市本级政府性基金总收入334.7亿元；预计市本级政府性基金支出232.8亿元，下降35.4%，加上补助区（县级市）支出50亿元，上解上级支出4.9亿元，市本级政府性基金总支出287.7亿元。年终结余资金如数结转下年使用。
（三）2012年落实市人大预算决议有关情况。
市十四届人大一次会议审议同意了市政府2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，并对2012年预算执行提出四点意见：一是加快转变经济发展方式，促进经济平稳较快发展；二是进一步优化预算支出结构，保障各项社会公共事业发展；三是加强财政预算编制和执行监管；四是加大力度推进预决算公开，加强阳光财政建设。市政府认真贯彻上述决议精神，主要工作落实情况如下：
1.支持战略性主导产业发展, 着力推进产业转型升级。
贯彻落实市委“三个重大突破”战略部署，下发了《印发广州市战略性主导产业发展资金管理暂行办法的通知》（穗府〔2012〕7号），“十二五”期间市财政每年安排40亿元、5年共安排200亿元资金支持“9+
（1）投入专项资金23.7亿元，主要用于支持我市战略性主导产业发展方向的重大项目，如补助广州超算中心、广州中科院工业技术研究院建设、产业投资基金、碳排放交易所注册资本金等，为新一代宽带无线移动通信网等国家科技重大专项提供配套资金，以及支持国有企业改革发展和解决历史遗留问题。
（2）投入示范工程资金和基地建设资金6.9亿元，主要采取竞争性扶持方式，集中支持我市战略性主导产业重点发展领域的示范工程，以及战略性新兴产业基地公共服务平台建设。
（3）投入推广应用资金3.2亿元，用于支持节能环保、以及节能与新能源汽车示范等推广应用。
（4）投入总部经济奖励资金2.5亿元，吸引国内外知名企业、珠江三角洲地区有竞争力的民营企业和新兴行业领军企业等在我市设立企业总部，增强国家中心城市的带动和辐射功能。
（5）投入民营及中小企业发展资金1.5亿元，用于奖励及扶持符合我市产业发展方向、对地方经济贡献较大的民营企业和中小企业发展，支持中小企业信用担保体系建设等。
（6）投入产业园集聚区发展资金1.3亿元，主要用于退二进三企业升级改造和支持广州与梅州、阳江、湛江等共建产业园区的建设。
（7）投入金融产业发展和知识产权保护资金0.9亿元，主要用于扶持新设立金融机构、建设金融功能区、鼓励金融创新、吸引金融高端人才、优化金融生态环境以及专利申请奖励等。
2．确保加大民生投入，落实全市民生十件实事。
全市各级财政共投入181.5亿元用于民生十件实事，对市民的承诺全部兑现，具体项目如下：
（1）稳定“菜篮子”价格，投入资金2.2亿元。
（2）提高社会保障水平，投入资金16.6亿元。
（3）提高基本公共卫生服务水平，投入资金6.9亿元。
（4）资助普惠型学前教育，投入资金3.1亿元。
（5）加大住房保障力度，投入资金41.2亿元。
（6）促进就业和再就业，投入资金5.7亿元。
（7）继续做好北部山区镇村扶贫开发，投入资金15.2亿
（8）完善公共交通，改善居民出行条件，投入资金84.3亿元。
（9）改善社区便民服务，投入资金3.5亿元。
（10）丰富文化体育活动，投入资金2.8亿元。
3．促进城乡一体化发展，推动基本公共服务均等化。
建立健全支农资金稳定增长机制，认真贯彻落实《中华人民共和国农业法》，按照市委对“三农”工作的部署和要求，加大对“三农”工作的投入力度。2012年市本级财政对“三农”的投入66.6亿元，增长5.3%。不断优化调整财政支出结构，使农村基础设施和人居环境进一步改善，农业综合生产能力进一步提高，各项强农惠农政策落到实处，强化扶贫帮困工作，农村教育、文化、卫生事业不断发展进步。同时，市财政通过横向转移支付等方式，对高于平均财力水平较多的区适当集中，专项补助低于平均财力水平的区（县级市），市财政拨付区（县级市）税收返还和转移支付资金283.2亿元，逐步解决区域间财力分配不均衡，促进城乡基本公共服务均等化。
4．积极推进财政改革，加强预算编制和执行监督。
（1）加强预算支出执行管理。为避免财政支出出现“前松后紧”的情况，从上半年开始抓支出进度，建立预算支出进度责任制度；对大额支出重点跟踪，对支出进度慢的预算单位和部门主动加强沟通，及时调度和划拨资金；建立预算部门支出进度考核机制，将上一年的预算执行情况作为编制下一年预算的重要参考依据。2012年，市本级支出完成年度预算的92%，同比提高近1个百分点，财政支出的时效性和均衡性稳步提升。
（2）探索开展第三方评价工作。选取全市民生十件实事和人大、政协提出加强监督管理的“城乡义务教育（免书杂费）补助资金”等5个重大项目（涉及当年财政安排资金57.6亿元），公开招标选定第三方机构，独立、客观地评价财政资金的使用效率和效益。
（3）继续推进部门预算管理改革。加强项目库管理，项目支出预算申报提前到每年4月开始，实施三年滚动申报，并将金额较大的购置类项目和修缮类项目统一委托专业机构进行评审。
（4）积极推进财政专项资金竞争性分配改革。5个现代农业园区通过竞争机制成功获得近1亿元现代农业发展园扶持资金。
（5）加强财政资金安全管理。不断深化和完善国库集中收付制度改革，加强财政资金账户和预算单位银行账户管理，推广财务核算信息集中监管改革，实现对预算单位财政资金运行的全过程监管。全市通过国库集中支付的资金达1,610亿元，通过公务卡结算金额达4.7亿元，通过非税系统征缴非税收入达365亿元。全面加强乡镇财政建设和管理，有效保障乡镇村等基层财政资金使用的安全和规范。
5．进一步推进预决算公开，建设“阳光财政”。
（1）做好对市本级部门预决算公开指导工作。重申部门预决算信息公开的主体、内容、途径，规范公开文本格式，并首次明确各部门应自收到市财政局批复部门预算之日起20个工作日内公开部门预算，统一了部门决算公开的时间。2012年，全市已有105个部门通过政府门户网站、单位门户网站等途径公开了当年部门预算；市政府41个工作部门和25个直属机构已全部公开了本部门 2011 年部门决算。
（2）做好“三公”经费公开工作。通过市政府门户网站和广州财政网向社会公开了市直单位2010年和2011年用财政拨款开支的“三公”经费决算总额。2012年，市政府41个工作部门和25个直属机构已通过政府门户网站等途径全部公开了2010年和2011年“三公”经费支出情况。
（3）建立与人大、政协等“两代表一委员”的长效沟通机制。聘请12名财政特约监督员，重要财政政策制度出台前均征询代表、委员意见，邀请代表、委员参加重要财政工作会议，提高财政政策制度的科学性和可操作性。在市人大、市政协网站开设“财政专栏”，增强财政工作透明度，推进“阳光财政”建设。
二、2013年财政预算草案
（一）2013年财政收支形势。
2013年是“十二五”规划实施承前启后的关键一年，也是我市推进新型城市化发展，加快转型升级、建设幸福广州的重要一年，经济发展机遇和挑战并存。
1．发展机遇。国际经济继续缓慢复苏，国内落实“十八大”精神和政府换届将进一步调动全国上下改革开放和加快发展的热情，“稳增长”系列政策效果将进一步显现。《广州南沙新区发展规划》为广州经济发展带来历史性新机遇。《中共广州市委 广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》，为新时期广州城市发展指明了方向，明确了任务。中新广州知识城、广州金融城、天河智慧城、海珠生态城、增城经济技术开发区等园区建设不断取得进展，“新广州·新商机”系列活动不断吸引投资入穗，阿里巴巴华南物联网营运中心、白云国际机场扩建工程等重点设施项目开工或奠基。全市商贸流通业、现代服务业、先进制造业等产业发展前景向好。
2．面临挑战。国际国内经济格局深度调整，从国际上看，世界经济复苏一波三折，贸易投资保护主义抬头，国际金融危机深层次影响还在不断显现，扩大外需面临不少制约因素。从国内看，一是我省纳入“营改增”改革试点，以及国家结构性减税力度加大，延长实施并扩大小型微利企业所得税优惠政策适用范围等均对我市财政收入产生重要影响。二是在经济社会发展和结构调整进程中，财政承担各方面保障任务不断加重，推进新型城市化发展系列文件实施等各项 “保民生、保重点”的支出需求大，政府性债务还本付息负担重，财政收支矛盾突出。
总体来看，2013年市本级财政收支矛盾尖锐，增收节支、统筹兼顾、科学调配、精细管理仍是财政工作的重点。
（二）2013年预算编制指导思想和工作要点。
2013年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，继续落实积极的财政政策，严格贯彻国家各项结构性减税政策，推动国民收入分配格局调整，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，树立勤俭节约“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。按照稳中求进的工作总基调，全面落实市委、市政府的工作部署和要求，推进新型城市化发展。2013年市财政预算收支计划编制要点是：
1．健全政府预算体系，提高预算编制的完整性。从2013 年起单独编列国有资本经营预算，与公共财政预算、政府性基金预算同步报市人大审定，并与中央和省预算编制改革发展要求相一致，不再使用一般预算的编制口径。
2．实事求是、积极稳妥、留有余地安排财政收入。根据2013年地区生产总值等经济社会发展指标，充分考虑国际、国内经济社会发展形势、财税政策调整等因素，分税种测算税基和税收收入，严格按照规定编制非税收入计划，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
3．调整优化支出结构、突出重点、有保有压。按照公共财政要求，全面推进新型城市化发展系列文件的实施，加大对民生和社会公共事业的投入，切实保障法定增支需要。增加对我市发展具有战略意义的重大基础设施投入，推动战略性主导产业加快发展，增强我市经济社会发展后劲。
4．统筹兼顾，收支平衡。坚持量财办事的原则，以提高公共财政服务能力为着力点，按轻重缓急合理安排支出，市本级财政支出计划按当年可支配财力安排。加快结转项目执行，及时清理并按规定使用项目结余资金。
5．全面推行“零基预算”，艰苦奋斗、厉行节约。切实贯彻党政机关厉行节约的规定，继续落实《关于厉行节约若干规定的通知》（穗府办〔2012〕37号），从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。
（三）2013年公共财政预算安排情况。
全市公共财政预算收入计划1,091.5亿元，按可比口径（下同）增长10%，加上中央、省税收返还和体制结算等事项后，全市预计可支配财力为1,241亿元，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，2013年全市公共财政支出计划1,241亿元，增长7.1%。
市本级公共财政收入计划474亿元，增长9%，加上中央、省以及区（县级市）税收返还和体制结算等事项后，市本级可支配财力预计为525亿元。遵循“量入为出、收支平衡”的原则，2013年市本级公共财政支出计划525亿元，增长6.9%。
1.市本级公共财政收入计划。
市本级公共财政收入计划474亿元，增长9%，其中：税收收入计划398.5亿元，增长9.8%；非税收入计划75.5亿元，增长4.8%。
图六：2013年市本级公共财政收入构成图
2．市本级公共财政支出计划。
图七：2013年市本级公共财政支出构成图
（1）推进民生幸福工程，切实保障和改善民生。扎实推进各项惠民政策，促进基本公共服务均等化和城乡均衡发展。公共财政安排用于民生和各项公共事业的资金400.2亿元，增长7.3 %，占公共财政支出总额的76.2%。
一是促进教育优先发展，安排51.9亿元，增长17%。认真贯彻落实国家、省、市关于2010年至2020年中长期教育改革和发展规划以及《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）等有关要求，切实加大财政对教育的投入。主要项目包括：安排5.1亿元，用于城乡免费义务教育经费保障；安排5亿元，用于教育城项目建设，推动职业技术教育发展；安排4.1亿元，推进学前教育和民办教育发展，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，大力发展民办教育；安排2.7亿元，健全教育资助体系，用于高等教育和高中阶段教育国家奖（助）学金，高中阶段教育家庭经济困难学生免学费，实施农村义务教育营养改善计划，推进解决家庭经济困难学生就学问题，促进教育公平；安排26.9亿元，加强学校基础能力建设，实施中小学校舍安全工程，广东华侨中学金沙洲校区、广州市聋人学校等院校新校区建设和校舍维修改造、教学设备购置更新，以及保障市属教育机构正常运作等；安排 1.1亿元，用于教师继续教育、开展教育科研和教育教学改革，全面提升教育软实力；继续安排1.3亿元，加大对北部山区和边远贫困地区教育扶持力度，推进北部山区教育发展，强化农村教师队伍建设，推进农村中小学信息化建设等，促进城乡教育均衡发展。
二是完善社会保障体系，安排65.4亿元，增长9%。主要项目包括：继续加大对社会保险的政府投入，安排18.4亿元，用于资助城乡居民和农转居人员参加社会保险，城乡居民社会养老保险基础养老金提高15%以上，提高社会医疗保险参保人员大病医疗待遇水平；安排3.2亿元，改善城乡困难群体生活条件，增加对优抚对象、老年和困难群体的投入，发放70周岁以上长寿长者保健金，社会救济人员发放节日慰问金和病故一次性抚恤金等；安排2亿元，对贫困残疾人和城乡低保户实施专项补助，推进养老服务建设，资助民办社会福利机构增加养老床位；安排1.3亿元，用于街道家庭综合服务中心建设；安排30.3亿元，加大就业帮扶力度，帮助失业人员实现再就业，开发公益性公共服务岗位，举办就业专场招聘会，发放职业技能培训券和公益性岗位补贴、社会保险补贴，落实离退休人员经费，保障离退休人员晚年生活，。
三是推进公共卫生和医疗事业发展，安排38.2亿元，增长7.6%。主要项目包括：安排11.4亿元，健全医疗卫生服务体系建设，新建6所城市社区卫生服务中心、10所中心镇医院和镇卫生院、200个村卫生站，保障医疗机构正常运作经费等；安排18亿元，完善基本医疗保障制度，资助城镇居民参加基本医疗保险，补助农民参加新型农村合作医疗等医疗保障，落实困难群众基本医疗救助政策，为约20万名困难群众购买商业保险等，基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民，城镇职工、城镇居民医保和新农合在政策范围内住院费用支付比例总体水平提至70%以上，门诊支付比例提至50%以上；促进基本公共卫生服务均等化，安排4.3亿元，建立统一的“
四是大力发展文化体育传媒事业，安排12.1亿元，增长8.9%。主要项目包括：培育建设文化名城，安排3亿元，加快推进粤剧艺术博物馆、南汉二陵博物馆、广州海事博物馆等文化设施项目建设；安排2.8亿元，支持公共文化服务体系建设，重点用于博物馆、纪念馆免费开放和文物保护，以及补助城市公共文化机构、农村（社区）文化站、文化室运行等；安排0.7亿元，广泛开展群众文化活动，推进农村数字电影放映、广播电视村村通等文化惠民工程，举办艺术节、金钟奖等群众文化活动；安排2.1亿元，用于体育场馆免费开放、运行维护及举办体育活动等，进一步加大市属公共体育场馆亚运赛后惠民开放力度；安排3.4亿元，继续支持文化体制改革和文化产业发展，支持广州广播电视台、市属院团等文化改制单位发展，解决文化历史遗留问题，促进广州文化事业和产业大繁荣、大发展。
五是统筹城乡一体化发展，安排36.6亿元，增长10.2%。主要项目包括：整合安排9.2亿元，大力支持现代化美丽乡村行动计划；安排1.5亿元，支持现代农业产业化发展和现代化建设，新建3个国家级蔬菜生产标准园，认定百万头市外生猪供穗养殖基地，创建3个健康水产养殖基地等；安排2亿元，支持农业科技推广和社会化服务体系建设，加强农产品质量安全检测和动植物防疫体系建设，推进“食得放心”工程等；安排2.2亿元，落实生态公益林补偿资金，推进生态景观林带建设，改善森林环境，保护生态平衡；安排8.9亿元，推进城乡水务事业发展，其中安排水环境治理资金2亿元，中央、省重点水利工程资金0.7亿元，农村生活污水治理、农村自来水改造工程及“五小”农村水利建设资金3亿元，水利工程设施维修养护等经费1.3亿元，水库移民专项资金0.3亿元等；安排3.9亿元，按照中央部署，支援边疆建设；安排6.3亿元，贯彻市委加强扶贫开发工作精神，加快北部山区扶贫帮困，补助山区镇农村危房改造、市政和公共服务设施建设以及落实 “双到”扶贫工作等。
六是完善基础设施配套，改善城市环境，建设低碳、环保、平安宜居城市。安排71亿元，继续保持对地铁、隧道、桥梁等城市交通重大基础设施发展建设的投入力度，加快地铁六号线首期等项目建设，不断改善城市面貌。安排26.3亿元，继续完善社区、街头绿地、街心花园等的配套设施，做好公园、公厕、广场、道路等市政设施的维护和保洁工作，美化城市环境。安排19.8亿元，用于公交行业综合补贴，公交地铁票务优惠补贴和村村通客车民生工程，新增公交线路，增加投放公交车及水上巴士航线等，引导市民使用公共交通出行，推进智能交通信息系统建设，组织春运交通疏导。安排21.5亿元，用于新建和筹集保障性住房、危破房改造、住房改革等，解决低收入家庭的住房困难问题。安排36.9亿元，保障政法机关正常运转和政权建设需要，重点用于增加电子警察布点，消防事业建设、强化抢险救灾以及处置公共突发事件能力等。安排民生科技及节能环保经费20.5亿元，推进光纤到户、无线智慧城市建设，围绕食品安全、饮用水质量保障等重大社会民生项目，开发关键核心技术；推进生活垃圾减量化、无害化工作，保障生活垃圾处理设施建设和运营的政府购买服务资金等；加强节能减排，着重支持PM2.5、酸雨、水污染治理等环境整治，开展重点污染源防治工程及清洁生产企业补助计划，进一步加强天更蓝、水更清的宜居城市建设。
（2）积极发挥财政资金引导作用，促进产业转型升级和经济发展方式转变。贯彻落实市委 “三个重大突破”的战略部署，加快推进战略性主导产业发展，重点推进产业提升工程和科技创新工程，大力建设智慧城，安排用于促进经济发展资金75.9亿元，增长9.7%，占公共财政支出总额的14.5 %。
一是着力培养和发展战略性主导产业，整合安排40亿元。支持南沙新区、中新广州知识城、广州金融城、天河中央商务区等重点区域，以及广州超算中心、大数据信息资源库等创新平台建设；探索设立产业投资引导资金，支持节能环保、高端制造等产业集聚，加快新能源汽车产业园、省级LED产业基地、电子商务及物联网产业园等建设；发展现代服务业和商贸业，壮大民营经济，实施企业上市“双百”工程；推广中医药、皮革皮具、钢琴、纺织等优势产业技术应用，提升传统制造业高端化发展水平。
二是推动建设“智慧广州”， 安排18亿元。支持科技创新成果研发和产业化，加大对电子商务、软件、云计算、物联网、高端电子、数字家庭等新兴产业的扶持力度；推动产学研有效对接，强化部、省、市合作共建机制；实施创新型企业培育工程，加快建设完善南方创业服务中心，支持实施“红棉计划”等，引进和培养一批优秀骨干科技企业和学科带头人，支持科技人才创业。
三是营造良好市场环境和扩大消费需求，安排17.9亿元。积极落实中央关于“节能产品惠民工程”等政策，拉动城乡消费，促进经济发展；防范和化解政府性债务和金融风险，维护金融市场的健康、平稳发展；加强食品安全建设，做好粮食、冻肉等重点商品储备和管理，提高应急供应能力。
（3）继续厉行节约，推进廉洁政府建设。2013年，用于保障行政运行支出48.9亿元，占公共财政支出总额的9.3%。继续从严控制行政运行成本，压减各部门当年5%的公用经费以及30%的经常性专项经费用于保障民生和重点项目。除因行政事业单位公务人员和辅助履行公共事务人员增加而相应增加支出外，其他支出继续保持“零增长”。
3.市对区（县级市）转移支付计划。
根据《广州市人民政府印发进一步完善市对区（县级市）财政管理体制方案的通知》（穗府函〔2012〕113号），围绕基本公共服务均等化和主体功能区建设，进一步理顺我市各级政府间财政分配关系，确保“财随事转”、“责权统一”，增强基层政府提供基本公共服务能力。2013年对区（县级市）的税收返还及转移支付补助计划176.5亿元，具体包括：
（1）税收返还支出83.6亿元，包括：增值税、消费税、所得税、成品油价格和税费改革税收返还37.6亿元；上缴省营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税的基数返还26.3亿元；财政体制调整税收返还19.7亿元，实现财政体制平稳运行。
（2）转移支付支出92.9亿元。进一步加大对区（县级市）的激励机制，税收激励机制增量返还支出32.5亿元；积极支持战略发展区域建设，对南沙新区、中新广州知识城、天河软件园和民营科技园等税收返还补助18亿元；城市管理、农村税费改革、财力性补助等支出20.4亿元；市对区（县级市）专项转移支付支出10.4亿元，区（县级市）间横向转移支付支出5亿元、企业预算划转等结算事项6.6亿元，有效推动基本公共服务均等化和区域协调发展。
（四）2013年国有资本经营预算安排情况。
我市国有资本经营预算按照“收支平衡，量力而行；统筹兼顾、确保重点；相对独立，相互衔接”的编制原则，根据我市国有经济布局、产业发展规划和重点，兼顾国有企业改革发展和解决历史遗留问题，对国有资本经营收入进行合理分配及使用，增强政府宏观调控能力，优化国有资本配置，推进我市加快转变经济增长方式。参照中央、省国有资本经营预算编制口径，全市国有资本经营收入计划65.5亿元，下降15.5%；全市国有资本经营预算支出计划65.5亿元，下降15.5%。
2013年市本级国有资本经营收入计划51.2亿元，下降19%，主要受2012年部分企业清缴了以前年度收入等一次性因素影响，剔除一次性因素后，与2012年基本持平。2013年市本级国有资本经营预算支出计划51.2亿元，下降19%，主要安排如下：
1.教育支出0.2亿元，主要用于解决国企职教幼教待遇历史遗留问题。
2.科学技术支出0.8亿元，主要用于科技孵化器中心项目。
3.文化体育与传媒支出0.5亿元，主要用于文化中心建设项目。
4.交通运输支出4.1亿元，主要用于白云机场扩建以及南沙港区三期工程项目。
5.资源勘探电力信息等事务支出28.9亿元，主要用于支持企业重组和转型发展以及疏附广州新城项目等。
6.商业服务业等事务支出16.7亿元，主要用于防范化解金融风险、国有经济增资资本性支出等。
（五）2013年政府性基金预算安排情况。
纳入政府性基金预算范围的项目包括：文化事业建设费、残疾人就业保障金、政府住房基金、国有土地使用权出让金收入、城市公用事业附加、新菜地开发基金、地方水利建设基金、彩票公益金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、城市基础设施配套费、车辆通行费、地方教育附加、港口建设费、无线电频率占用费等。
全市政府性基金收入计划567.3亿元，增长34.7%，其中，国有土地使用权出让金收入475.6亿元，增长40.9%，收入预期较2012年有所回升，主要考虑2013年南沙新区、金融城等重点功能区的优质储备地块将推出市场，加上调入资金后，全市政府性基金预算支出计划574.9亿元，增长30.2%，其中，国有土地使用权出让金支出470亿元，增长36.1%。
市本级基金收入计划371.1亿元，增长56.4%，其中，国有土地使用权出让金收入300亿元，增长62.2%，加上调入资金、上下级结算事项后，市本级基金支出计划363.9亿元，增长48.2%。按照政府性基金管理规定，基金收入专款专用，全部用于相关项目，主要安排如下：
1．文化事业建设费支出0.7亿元，与上年持平。主要用于文化事业建设和思想道德建设等开支。
2．残疾人就业保障金支出3亿元，增长4.9%。主要用于残疾人就业前培训、残疾人集体从业扶持等。
3．政府住房基金支出7.7亿元，增长92.5%。主要用于廉租住房建设等。
4．国有土地使用权出让金支出293.5亿元，增长51.4%。主要安排土地储备和开发成本126亿元、地铁项目资金40.3亿元、偿还政府性债务及城市建设资金34亿元、廉租住房建设资金11.1亿元、 “三旧”改造资金10亿元、教育相关支出3.5亿元、农田水利建设资金2.8亿元、农业土地开发支出3亿元、资助被征地农民参加社会保险3.1亿元、城市设施建设支出6.8亿元，地铁储备收入安排支出6.9亿元、收地补偿专项资金5亿元、旧白云机场地块收益补偿资金30亿元、解困企业职工安置支出1.5亿元、工业用地及前置审批用地补偿资金8亿元、中心镇土地出让金等支出1.5亿元。
5．城市公用事业附加支出3.6亿元，增长2.9%。主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等。
6．新菜地开发建设基金支出0.4亿元，增长20%。主要用于改造旧菜地、购置设备、对农民进行技术培训和新技术推广等。
7．地方水利建设基金支出0.2亿元，与上年持平。主要投入水系建设和河涌维护整治。
8．彩票公益金支出5.3亿元，增长3.9%。主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。
9．新型墙体材料专项基金支出1亿元，增长11.1%。主要用于加快推广新型墙体材料的使用和革新，推广节能建筑。
10．城市基础设施配套费支出15.8亿元，增长5.3%。主要用于配套市政、污水处理、教育、卫生等公共基础设施建设。
11．车辆通行费支出12.9亿元，增长8.4%。主要用于偿还政府非经营性公路建设贷款。
12．地方教育附加支出19.2亿元，增长195.4%。主要用于教育城建设项目、中小学校舍安全工程等教育基础设施建设，按照新一轮财政管理体制规定从2013年起由市财政统筹十区地方教育附加收入，集中用于2013年起立项的区义务教育、高中教育（普通高中和职业技术教育）、学前教育等学段教育基础设施的新建和改扩建。
13．港口建设支出0.5亿元，与上年持平。主要用于港口航道建设和维护等。
14．散装水泥专项资金等其他支出0.1亿元，增长22.2%。主要用于购置和维修散装水泥专用设备等。
（六）2013年市本级部门预算草案。
各单位的部门预算包括公共财政预算、基金预算和财政专户管理资金预算，实行全口径预算。2013年市本级109个一级预算单位编制的部门预算全部报送本次会议审议，其中市国土房管局、水务局作专题审议。
（七）2013年市本级公共专项支出预算草案。
市本级财政安排公共专项支出计划144.7亿元，全部上报大会审议，其中市基本建设统筹资金27亿元、城市维护建设资金18.9亿元、科技专项支出5.2亿元三项公共专项支出预算，专题上报大会审议。
（八）依法理财，精细管理，确保完成2013年预算。
市政府将以科学发展观为统领，贯彻市委关于全面推进新型城市化建设的决定，切实推进依法理财、科学理财、阳光理财，进一步健全公共财政体系。
1．狠抓增收节支，确保财政收入稳健增长。
深化财税体制改革，进一步推进“营改增”试点改革，清理整合行政事业性收费；依法加强收入征管，严厉打击偷骗税违法活动，努力实现应收尽收；深入实施激励型财政机制，不断做大财政“蛋糕”，提高收入质量；坚持厉行节约，全面推行“零基预算”，严格控制一般性支出和“三公”经费，严格控制各种论坛、研讨会、庆典等活动和楼堂馆所建设，切实降低行政成本。
2．强化财政科学化精细化管理。
进一步细化预算编制，提高预算年初到位率；强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制，切实加强预算支出执行管理；扩大第三方绩效评价试点范围，探索开展土地绩效评价管理；进一步推进财政资金竞争性分配改革，继续探索在分配领域引入竞争、激励机制；深化投融资体制改革，切实加强地方政府性债务管理和风险防范；推动全市各区（县级市）国有资本经营预算编制工作，进一步规范国有资产经营收益管理；继续推进财政预决算公开，增强预算透明度；强化财政管理基础工作和基层建设。
3．全面推进“阳光财政”建设。
继续推进财政预决算公开，报送市人大审查部门预算的政府部门和单位，公开全部预算收支表格并细化到项级科目，市本级公共专项支出全部上报人大审议；进一步推进“三公经费”公开，市直部门要细化“三公经费”的解释说明，公开车辆购置数量及保有量、因公出国（境）团组数量及人数、公务接待有关情况等，并公开行政经费支出情况，指导推进各区（县级市）政府“三公经费”公开工作；完善与人大、政协等“两代表一委员”的长效沟通机制，继续聘请财政特约监督员，加强社会各界对财政工作的监督，进一步提高财政运行透明度。
以上报告，请予审议。
[①]由于报告编制时2012年财政年度尚未结束，2012年一般预算和基金预算收支执行数以当年1～11月的财政收支执行情况为基础，综合考虑我市经济社会发展形势和国家宏观调控政策等因素进行预测。决算数据以省财政厅批复为准，届时再专题向市人大常委会报告。
[②]参照中央、省编制国有资本经营预算的方式，我市从2013 年起试编国有资本经营预算，与公共财政预算、政府性基金预算同步报送审定，不再使用一般预算的编制口径。为方便各项收支数据计算2012年与2013年的增减比值，按同口径编报2012年的国有资本经营预算执行情况。
[③]包括新一代信息技术、生物与健康、新材料与高端制造、时尚创意、新能源与节能环保、新能源汽车等6个战略性新兴产业，以及商贸会展、金融保险、现代物流、文化旅游、商务与科技服务、汽车制造、石油化工、电子产品、重大装备等9个优势产业。
[④]按可比口径计算主要考虑2013年我市推进营业税改增值税试点，相关企业税负调减等因素。
[⑤]2013年支出数据与上年实际支出口径不同，即不含中央和省年中追加、上年结余结转等。
[⑥]市本级教育支出主要用于市属8间高校、22间中等职业学校、11间中小学和3间特殊学校、教辅机构及补助区（县级市）。
粤公网安备 44010602000929号
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