本次检查了企业生产车间、原料库、成品库和检验室,查阅了生产与质量管理文件、记录,抽查了部分原料和成品的采购、生产以及检验等相关记录。检查发现主要问题如下: 一、部分批生产记录中的生产工艺与工艺规程中的对应参数不一致。 二、企业不能提供2016年度水处理系统维护记录。 三、企业不能提供2016年度部分车间生产设备的维护记录。 四、部分检测仪器无检定标识。 五、部分检验仪器的使用登记、检验报告和中间产品检验报告中,同一检验人员签名的字迹不一致。 六、企业出厂产品有微生物检验项,但检验室无微生物菌种。 七、留样室未设置温湿度计。 |